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2015年部门决算公开
发布者:admin  发布时间:2016-08-08  点击:
 2015年部门决算公开

一、 部门概况

(一) 主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域中高级知识分子为主的、具有政治联盟特点、致力于中国特色社会主义事业的参政党。我委积极履行参政议政、民主监督和政治协商三大职能,积极协助中国共产党和政府贯彻落实知识分子政策,推动医药卫生事业发展,开展咨询服务,为促进社会主义建设,巩固和发展爱国统一战线,维护安定团结的政治局面发挥积极作用。

(二)内设机构

农工党无锡市委机关内设4个职能处室:办公室、组织处、宣传处、调研处。

(三)主要工作任务及完成

1、组织全体成员认真学习贯彻党的理论、路线、方针政策,积极开展思想政治工作,坚持中共领导的多党合作和政治协商制度,坚持“十六字”方针,为统一祖国、振兴中华大业服务;

2、认真贯彻本党章程和农工党中央、省委的工作部署和决议、决定,加强基层组织建设,做好发展和巩固工作,培养、选拔干部、推荐各类政治安排人选;

3、履行参政议政、民主监督的基本职能,加强与政府对口部门和各级统战部、基层党委的联系,有针对性地组织开展专题调研,建言献策,积极反映社情民意,为两个文明建设服务;

4、组织开展科技咨询、支边扶贫、成人培训、“三胞”联络工作和向社会公益事业献爱心活动,调动成员的工作积极性、创造性,为我市改革开放和社会主义现代化建设服务;

5、组织实施市委主委会议、常委会议、全委会议的决议、决定,领导各专门工作委员会的工作;

6、负责市委的重要会议、重大活动的筹备和组织实施,负责本会和基层支部定期改选,届中人事调整及任免的审批或报批;

7、加强市委机关的思想、组织、作风、制度建设,发挥各处室的职能。做好各项管理工作和内外接待与工作交流;

8、完成我会上级和中共市委统战部交办的其他工作。

  二、2015年度部门决算表

(一)2015年度部门决算收入情况

2015年度本系统部门决算收入297.51万元,其中:公共预算财政拨款收入297.51万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元。

(二)2015年度部门决算支出情况

2015年度本系统部门决算支出297.51万元,其中:公共预算财政拨款支出297.51万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,财政专户管理资金支出 0万元。

(三)2015年度部门财政拨款收支决算结转和结余情况

2015年度本系统部门财政拨款收支决算年末结转和结余0万元,其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元。

(四)2015年度部门一般公共预算财政拨款收支决算情况

1、收入支出决算总表(见表1)

2、收入决算表(见表2)

3、支出决算表(见表3)

4、财政拨款收入支出决算总表(见表4)

5、财政拨款支出决算表(见表5)

6、财政拨款基本支出决算表(见表6)

7、一般公共预算财政拨款支出决算表(见表7)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见表8)

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见表9)

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见表10)

11、机关运行经费支出决算表(见表11)

12、政府采购支出决算表(见表12) 

三、2015年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明


2015年度财政拨款支出297.51万元,占本年支出的100%。其中:基本支出297.51万元,占本年财政拨款支出的100%。


2015年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出262.47万元,占88.2%;医疗卫生(类)支出12.44万元,占4.2%;住房保障(类)支出22.60万元,占7.6 %。


一)收入总计297.51万元。包括:


1.财政拨款297.51万元,为市级财政当年拨付的资金。


二)支出总计297.51万元。包括:


1.一般公共服务(类)支出262.47万元,主要用于机关单位按规定支付的行政运行和一般行政事务经费。


2.医疗卫生(类)支出12.44万元,主要用于机关单位按规定支付的职工医疗保险。


3.住房保障(类)支出22.60万元,主要用于机关单位按规定支付的职工住房公积金和新职工住房补贴。

 

我单位2015年度收入、支出总计297.51万元,与上年相比收、支总计减少2.9万元,减少1%。主要原因是上年我单位举办农工党无锡地方组织成立60周年系列活动,今年未举行类似大型活动,支出减少,但同时我单位人员经费自然增加,且2014年7月起单位新增一名工作人员。


(一)收入总计 297.51万元。包括:


1.财政拨款收入297.51万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比减少2.9万元。


(二)支出总计297.51万元。包括:


1.一般公共服务(类)支出262.47万元,主要用于机关单位按规定支付的行政运行和一般行政事务经费。与上年相比减少7.76  万元,减少2.9%。主要原因是上年我单位举办农工党无锡地方组织成立60周年系列活动,今年未举行类似大型活动


2.医疗卫生(类)支出12.44万元,主要用于机关单位按规定支付的职工医疗保险。与上年相比增加1.97万元,增加18.8%。主要原因是单位人员经费自然增加,且2014年7月起单位新增一名工作人员。


3.住房保障(类)支出22.60万元,主要用于机关单位按规定支付的职工住房公积金和新职工住房补贴。与上年相比增加2.89万元,增加14.7%。主要原因是单位人员经费自然增加,且2014年7月起单位新增一名工作人员。


财政拨款基本支出决算情况说明


我单位2015年度财政拨款基本支出297.51万元,其中:


(一)人员经费233.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费63.67万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


我单位2015年一般公共预算财政拨款支出297.51万元,与上年相比减少2.9万元,减少1%。主要原因是上年我单位举办农工党无锡地方组织成立60周年系列活动,今年未举行类似大型活动,收入支出减少,但同时我单位人员经费自然增加,且2014年7月起单位新增一名工作人员。


我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.11万元,支出决算为297.51万元,完成年初预算的109.7%。决算数大于年初预算的主要原因是2015年度实施机关事业单位工资改革,增加了人员经费和公用经费额度

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出情况说明


我单位2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费0%;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的48.8%;公务接待费支出3.15万元,占“三公”经费的51.2%


1、我单位2015年度保留公务用车1辆,公务用车维护费用3万元。


2我单位2015年度公务接待费用3.15万元,主要为接待农工党中央、农工党江苏省委以及全国各个市委来锡调研、考察。


3、我单位2015年度会议费17.48万元,全年度召开会议9个,参加人数约300人,主要是召开农工党无锡市委全委会、常委会、主委会,各工作委员会会议、宣传信息工作会议和十八届五中全会精神报告会等,部分经费用于相关人员参加中央、省市召开的各级各类会议。


4、我单位2015年度培训费1.03万元,全年组织培训3个,组织培训约130人次。主要为培训本单位自主选学、24期民主党派骨干培训以及新党员培训

 

(二)政府采购支出决算情况说明

本单位2015年度政府采购支出总额3.23万元,其中:政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出   0.38万元。

 

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

【表格下载链接】

链接:2015年度市级部门决算公开表.xls






    
 



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