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2017年部门预算公开
发布者:admin  发布时间:2017-03-02  点击:
2017年部门预算公开》、《2017年部门收支预算总表下载链接:http://pan.baidu.com/s/1slSHnad


2017年部门预算公开

 

第一部分 部门概况

(一)  主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域中高级知识分子为主的、具有政治联盟特点、致力于中国特色社会主义事业的参政党。我委积极履行参政议政、民主监督和政治协商三大职能,积极协助中国共产党和政府贯彻落实知识分子政策,推动医药卫生事业发展,开展咨询服务,为促进社会主义建设,巩固和发展爱国统一战线,维护安定团结的政治局面发挥积极作用。

(二)主要工作任务及完成

1、组织全体成员认真学习贯彻党的理论、路线、方针政策,积极开展思想政治工作,坚持中共领导的多党合作和政治协商制度,坚持“十六字”方针,为统一祖国、振兴中华大业报务;

2、认真贯彻本党章程和农工党中央、省委的工作部署和决议、决定,加强基层组织建设,做好发展和巩固工作,培养、选拔干部、推荐各类政治安排人选;

3、履行参政议政、民主监督的基本职能,加强与政府对口部门和各级统战部、基层党委的联系,有针对性地组织开展专题调研,建言献策,积极反映社情民意,为两个文明建设服务;

4、组织开展科技咨询、支边扶贫、成人培训、“三胞”联络工作和向社会公益事业献爱心活动,调动成员的工作积极性、创造性,为我市改革开放和社会主义现代化建设服务;

5、组织实施市委主委会议、常委会议、全委会议的决议、决定,领导各专门工作委员会的工作;

6、负责市委的重要会议、重大活动的筹备和组织实施,负责本会和基层支部定期改选,届中人事调整及任免的审批或报批;

7、加强市委机关的思想、组织、作风、制度建设,发挥各处室的职能。做好各项管理工作和内外接待与工作交流;

8、完成我会上级和中共市委统战部交办的其他工作。

(三)内设机构

农工党无锡市委机关内设4个职能处室:办公室、组织处、宣传处、调研处。

 

第二部分 2017年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2017年收入、支出预算总计365.28万元,与去年相比,增加88.97万元,增长32.2%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加,其中:

1.收入预算总计365.28万元

1)财政拨款365.28万元。与去年相比,增加88.97万元,增长32.2%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2)一般公共预算365.28万元。与去年相比,增加88.97万元,增长32.2%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2.支出预算总计365.28万元

1)功能分类:

1、一般公共服务支出299.32万元,主要用于机关单位开展工作而发生的基本支出和经常性项目支出。与去年相比,增加23.01万元,增长8.3%。主要原因是在职人员工资、退休工资政策性调整增加。

2、医疗卫生与计划生育支出21.33万元,主要用于支付职工医疗、统筹、工伤、生育费等单位承担部分。与去年相比,增加2.22万元,增长11.62%。主要原因是医保政策调整增加。

3、住房保障支出44.63万元,主要用于机关为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与去年相比,增加17.13万元,增长62.29%。主要原因是公积金、提租补贴等政策性调整增加。

 

2)经济分类:

基本支出328.71万元:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出36.57万元:是编入部门预算的民主党派党务工作经费。

二、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出328.71万元,其中:

(一)人员经费302.1万元。主要包括主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.61万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

三、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部分一般公共预算机关运行经费预算61.21万元,比2016年增加,主要原因是:机关运行口径发生变化,2017年“机关运行经费”为部分预算单位的公用经费,2016年“机关运行经费”为行政单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 

四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2017年度“三公”经费、会议费和培训费预算总计12.46万元,其中:“三公”经费预算3万元(因公出国(境)费0万元,公务接待费3万元,公务用车费0万元),占三公经费的100%;三公经费预算比2016年有所减少,主要原因是是取消了公务用车。会议费预算3万元;培训费预算6.46万元。培训费用增加,主要原因是计划2017年举办十九大精神学习会,培训费预算预算相应增加

第三部分 名

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、"三公"经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 


    
 



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