2016年部门决算公开

第一部分 部门概况

（一） 主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域中高级知识分子为主的、具有政治联盟特点、致力于中国特色社会主义事业的参政党。我委积极履行参政议政、民主监督和政治协商三大职能，积极协助中国共产党和政府贯彻落实知识分子政策，推动医药卫生事业发展，开展咨询服务，为促进社会主义建设，巩固和发展爱国统一战线，维护安定团结的政治局面发挥积极作用。

（二）内设机构

农工党无锡市委机关内设4个职能处室：办公室、组织处、宣传处、调研处。

（三）主要工作任务及完成

1、组织全体成员认真学习贯彻党的理论、路线、方针政策，积极开展思想政治工作，坚持中共领导的多党合作和政治协商制度，坚持“十六字”方针，为统一祖国、振兴中华大业服务；

2、认真贯彻本党章程和农工党中央、省委的工作部署和决议、决定，加强基层组织建设，做好发展和巩固工作，培养、选拔干部、推荐各类政治安排人选；

3、履行参政议政、民主监督的基本职能，加强与政府对口部门和各级统战部、基层党委的联系，有针对性地组织开展专题调研，建言献策，积极反映社情民意，为两个文明建设服务；

4、组织开展科技咨询、支边扶贫、成人培训、“三胞”联络工作和向社会公益事业献爱心活动，调动成员的工作积极性、创造性，为我市改革开放和社会主义现代化建设服务；

5、组织实施市委主委会议、常委会议、全委会议的决议、决定，领导各专门工作委员会的工作；

6、负责市委的重要会议、重大活动的筹备和组织实施，负责本会和基层支部定期改选，届中人事调整及任免的审批或报批；

7、加强市委机关的思想、组织、作风、制度建设，发挥各处室的职能。做好各项管理工作和内外接待与工作交流；

8、 完成我会上级和中共市委统战部交办的其他工作。

第二部分 2016年度部门决算表

（一）2016年度部门决算收入情况

2016年度本系统部门决算收入409.65万元，其中：公共预算财政拨款收入409.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。与上年相比增加112.14万元，增长37.7%。主要原因是新增一名工作人员，人员支出增加；2016年为市委换届年，召开市委换届大会，会议费用和接待费用增加。                                      

（二）2016年度部门决算支出情况

2016年度本系统部门决算支出409.65万元，其中：公共预算财政拨款支出409.65万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，财政专户管理资金支出 0万元。与上年相比增加112.14万元，增长37.7%。主要原因是新增一名工作人员，人员支出增加；2016年为市委换届年，召开市委换届大会，会议费用和接待费用增加。       

（三）2016年度部门财政拨款收支决算结转和结余情况

2016年度本系统部门财政拨款收支决算年末结转和结余0万元，其中：基本支出结转和结余0万元，项目支出结转和结余0万元。

（四）2016年度部门一般公共预算财政拨款收支决算情况

1、收入支出决算总表（见表1）

2、收入决算表（见表2）

3、支出决算表（见表3）

4、财政拨款收入支出决算总表（见表4）

5、财政拨款支出决算表（见表5）

6、财政拨款基本支出决算表（见表6）

7、一般公共预算财政拨款支出决算表（见表7）

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见表8）

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（见表9）

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见表10）

11、机关运行经费支出决算表（见表11）

12、政府采购支出决算表（见表12）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明

2016年度财政拨款支出409.65万元，占本年支出的100%。其中：基本支出409.65万元，占本年财政拨款支出的100%。

2016年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出352.18万元，占85.97%；医疗卫生（类）支出19.11万元，占4.66%；住房保障（类）支出38.36万元，占9.37 %。

一）收入总计409.65万元。包括：

1.财政拨款409.65万元，为市级财政当年拨付的资金。

二）支出总计409.65万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出352.18万元，主要用于机关单位按规定支付的行政运行和一般行政事务经费。

2.医疗卫生（类）支出19.11万元，主要用于机关单位按规定支付的职工医疗保险。

3.住房保障（类）支出38.36万元，主要用于机关单位按规定支付的职工住房公积金和新职工住房补贴。

我单位2016年度收入、支出总计409.65万元，比去年增加112.14万元，，主要原因是：1、我单位新增一名公务员，人员经费自然增长；2、本年度市委换届，会议费和接待费增加。

（一）收入总计 409.65万元。包括：

1．财政拨款收入409.65万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款。

（二）支出总计409.65万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出409.65万元，主要用于机关单位按规定支付的行政运行和一般行政事务经费。与上年相比增加，主要原因是：1、我单位新增一名公务员，人员经费自然增长；2、本年度市委换届，会议费和接待费增加。

2．医疗卫生（类）支出19.11万元，主要用于机关单位按规定支付的职工医疗保险。与上年相比增加，主要原因是：1、我单位新增一名公务员，人员经费自然增长。

3.住房保障（类）支出22.60万元，主要用于机关单位按规定支付的职工住房公积金和新职工住房补贴。与上年相比增加，主要原因是：1、我单位新增一名公务员，人员经费自然增长。

财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2016年度财政拨款基本支出409.65万元，其中：

（一）人员经费330.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费78.76万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出409.65万元，比去年增加112.14万元，，主要原因是：1、我单位新增一名公务员，人员经费自然增长；2、本年度市委换届，会议费和接待费增加。

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.93万元，支出决算为409.65万元。决算数大于年初预算的主要原因是1、2016年度实施机关事业单位工资改革，增加了人员经费和公用经费额度；2、换届会议费为年中追加经费，未计入年初预算。

机关运行经费支出情况说明

2016年部门机关运行经费支出78.76万元，比上年增加16.92万元，增长26.93%。主要原因是：公车改革后，新增了职工公车补贴；差旅费支出增加；新增一名公务员，办公经费、工会费增加；2016年新增缴纳职工工伤保险；工会经费支出增加；市委换届年，会议费接待费等支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我单位2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.75万元，占“三公”经费的100%。

1、我单位2016年度公务用车和维护费0。比去年减少3万元，同比下降100%，原因是实行公车改革。已取消公务用车。

2．我单位2016年度公务接待费用3.75万元，比去年增加0.6万元，同比增加19%，主要为接待农工党中央、农工党江苏省委以及全国各个市委来锡调研、考察，今年增加了会议的次数和人数。

3、我单位2016年度会议费35.75万元，全年度召开会议12个，参加人数约1200人，主要是召开农工党无锡市委全委会、常委会、主委会，各工作委员会会议、宣传信息工作会议和党的各届全会精神报告会等，以及本年度举行的换届大会，部分经费用于相关人员参加中央、省市召开的各级各类会议。比去年增加18.27万元，同比增加104%，原因是2016年为市委换届年，召开市委换届大会，大会费用上升。

4、我单位2016年度培训费0.87万元，全年组织培训5个，组织培训约250人次。主要为培训本单位自主选学、民主党派骨干培训以及新党员培训。比去年减少0.16万元，同比减少16%，原因是压缩培训费用。

（二）政府采购支出决算情况说明

本单位2016年度政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出   0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的未单独设置顶级科目的其他项目支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的项目支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的提供后勤服务的事业单位的支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面事业单位的基本支出。 

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述以外其他财政事务方面的支出。

十二、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指政府教育事务职业教育中用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指政府教育事务职业教育中用于各类中等专业学校的支出。

十四、教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）：指政府教育事务教育费附加安排的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指政府在社会保障与就业方面的反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

二十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。