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农工党2017年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域中高级知识分子为主的、具有政治联盟特点、致力于中国特色社会主义事业的参政党。我委积极履行参政议政、民主监督和政治协商三大职能，积极协助中国共产党和政府贯彻落实知识分子政策，推动医药卫生事业发展，开展咨询服务，为促进社会主义建设，巩固和发展爱国统一战线，维护安定团结的政治局面发挥积极作用。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设4个职能处室：办公室、组织处、宣传处、调研处。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国农工民主党无锡市委员会本级。

三、2017年度主要工作完成情况

1、组织全体成员认真学习贯彻党的理论、路线、方针政策，积极开展思想政治工作，坚持中共领导的多党合作和政治协商制度，坚持“十六字”方针，为统一祖国、振兴中华大业报务；

2、认真贯彻本党章程和农工党中央、省委的工作部署和决议、决定，加强基层组织建设，做好发展和巩固工作，培养、选拔干部、推荐各类政治安排人选；

3、履行参政议政、民主监督的基本职能，加强与政府对口部门和各级统战部、基层党委的联系，有针对性地组织开展专题调研，建言献策，积极反映社情民意，为两个文明建设服务；

4、组织开展医疗咨询、支边扶贫和向社会公益事业献爱心活动，调动成员的工作积极性、创造性，为我市改革开放和社会主义现代化建设服务；

5、组织实施市委主委会议、常委会议、全委会议的决议、决定，领导各专门工作委员会的工作；

6、负责市委的重要会议、重大活动的筹备和组织实施，负责本会和基层支部定期改选，届中人事调整及任免的审批或报批；

7、加强市委机关的思想、组织、作风、制度建设，发挥各处室的职能。做好各项管理工作和内外接待与工作交流；

8、完成我会上级和中共市委统战部交办的其他工作。

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

农工党2017年度收入、支出总计442.89万元，与上年相比收、支总计各增加 33.24万元，增长 8.13   %。主要原因是今年新增了养老金职业年金缴纳费用；工作人员提租补贴、新职工补贴比例提高，基数增加等人员经费。

（一）收入总计 442.89 万元。包括：

1．财政拨款收入442.89万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加  33.24万元，增长 8.13 %。主要原因是今年新增了养老金职业年金缴纳费用；工作人员提租补贴、新职工补贴比例提高，基数增加等人员经费增长。

2．上级补助收入 0  万元。

3．事业收入  0    万元。

4．经营收入  0    万元。

5．附属单位上缴收入  0    万元。

6．其他收入 0   万元。

7．用事业基金弥补收支差额  0 万元。

8．年初结转和结余  0    万元。

（二）支出总计 442.89 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 360.77万元，主要用于机关单位按规定支付的行政运行和一般行政事务经费。与上年相比增加 8.59 万元，增长2.4 %。

2．公共安全（类）支出 0 万元。

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结余分配 0万元。

4．年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

农工党本年收入合计 442.89 万元，其中：财政拨款收入442.89万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0   %。

三、支出决算情况说明

农工党本年支出合计 442.89 万元，其中：基本支出   442.89万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农工党2017年度财政拨款收、支总决算 442.89  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33.24万元，增长8.13 %。主要原因是今年新增了养老金职业年金缴纳费用；工作人员提租补贴、新职工补贴比例提高，基数增加等人员经费增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工党2017年财政拨款支出 442.89  万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加33.24万元，增长 8.31  %。主要原因是今年新增了养老金职业年金缴纳费用；工作人员提租补贴、新职工补贴比例提高，基数增加等人员经费增长。

农工党2017年度财政拨款支出年初预算为365.28万元，支出决算为442.89万元，完成年初预算的121%。决算数大于年初预算的主要原因是今年新增了养老金职业年金缴纳费用；工作人员提租补贴、新职工补贴比例提高，基数增加；增加了绩效奖。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.年初预算为 299.32 万元，支出决算为 360.77 万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因今年新增了养老金职业年金缴纳等人员经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.年初预算为21.33万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的 100 %。

（三）住房保障支出（类）

1.年初预算为44.63万元，支出决算为60.8万元，完成年初预算的 136%。主要原因今年工作人员提租补贴、新职工补贴比例提高，基数增加。

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

农工党2017年度财政拨款基本支出442.89万元，其中：

（一）人员经费399.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费43.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工党2017年一般公共预算财政拨款支出442.89万元，与上年相比增加33.24万元，增长8.31%。主要原因是今年新增了养老金职业年金缴纳费用；工作人员提租补贴、新职工补贴比例提高，基数增加等人员经费增长。农工党2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 365.28万元，支出决算为442.89  万元，完成年初预算的121%。决算数大于年初预算的主要原因是今年新增了养老金职业年金缴纳费用；工作人员提租补贴、新职工补贴比例提高，基数增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农工党2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.89  万元，其中：

（一）人员经费 399.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 43.86  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

农工党2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的 0   %；公务接待费支出 1.23   万元，占“三公”经费的 100  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2．公务用车购置及运行费支出   0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出  0 万元；

（2）公务用车运行维护费决算支出  0      万元0。

3．公务接待费 1.23  万元。其中：

（1）外事接待支出 0  万元。

（2）国内公务接待支出 1.23  万元，完成预算的 41  %，比上年决算减少 2.52  万元，主要原因为本年度大型活动和会议较少；决算数小于预算数的主要原因本年度大型活动和会议较少。国内公务接待主要为接待农工党中央、省委和兄弟城市领导及成员等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 9批次， 100 人次。主要为接待农工党中央、省委和兄弟城市领导及成员等。

农工党2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.13  万元，完成预算的 71   %，比上年决算减少33.62万元，主要原因为本年度大型活动和会议较少；决算数小于预算数的主要原因本年度大型活动和会议较少。2017 年度全年召开会议14个，参加会议 480人次。主要为召开全委会、参政议政工作会议、宣传工作会议和其他会议。

农工党2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.54  万元，完成预算的 101   %，比上年决算增加5.67   万元，主要原因为今年举办了十九大精神培训班；决算数大于预算数的主要原因是常规误差。2017年度全年组织培训  2 个，组织培训 150  人次。主要为培训新党员培训和十九大精神培训班。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

农工党2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入决算  0 万元，本年支出决算  0 万元，年末结转和结余  0 万元。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 43.86  万元，比2016年减少 34.9  万元，降低  44.32  %。主要原因是：2016年是市委换届年，额外申请了换届经费，同时承办了农工党中央常委会和农工党部分地市级联席会议，额外申请了会议经费。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 1.46  万元，其中：政府采购货物支出 1.46  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 0   万元。授予中小企业合同金额 1.46  万元，占政府采购支出总额的  100%，其中：授予小微企业合同金额  1.46万元，占政府采购支出总额的100 %。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0  个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  0 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元，比2016年增加（减少） 0  万元，增长（降低）0    %。具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同）

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）